即如果前一个月的发票有误或者客户退回前一张发票，需要作废，但这张发票不是当月的。如果不能点击作废按钮，需要将对应的负发票红，也叫红冲
“发票冲红”是指因原发票有误或其他原因需要更正而需要重新开具发票的调整账户。(原发票叫蓝票，红冲是相对于原票的。)3天内可以办理。走流程。
增值税专用发票使用规定第十四条一般纳税人取得专用发票后，销售退回、错开发票等。，但不符合取消条件，或者销售部分退回且出现销售折扣的，采购人应当。
发票红冲一般指上月开具的发票。如果是错的，需要重新开，就要开一张和月票一样的红字发票，然后开正确的发票。发红票的流程是红冲，需要单位发。
冲红单据就是作废单据。一般在单据中发现错误，单据生成的会计凭证审核过账后，可以选择“单据冲红”的处理方式，记录相应的会计凭证和业务。
8月份开了普通发票。名字来自产品工厂。公司是我写的，现在是嘉宾。
跨月是红墨水。进入开票系统，点击〖红字消耗〗按钮，弹出界面，输入发票名称和编号，点击〖查询〗按钮。当月可以取消重开，不用冲红。不管是无效还是红热，都是。
发票必须是红字发票吗？或者是月蓝，但会有红。
1.对于红字发票，只有金额为负数，没有红字描述。一般来说，每隔一个月开一次红字发票，当月的发票不用红字也可以作废。但是上海等一些地方有新的规定。
输入要刷新的发票的代码和编号。选择行业后，自动变成负发票，发票号改为新的发票号。单击保存并打印。出口发票不能在软件中刷新。。
给客户开发票，有一句话说错了，发票退了，后来没有再给客户开发票？发票。
借应付税费(红字)借应付账款和其他(红字)红字发票，就是抵消原来的产出，然后开具正确的发票重新记录，所以跨月开具红字发票是必要的。洪冲之前找了个错误的借口。
1.如果你退回对方当月开具的发票，你的发票未认证或未通过，对方未记账，你可以直接作废发票，重新开发票。2.如果发票过期并且身份验证失败，则。
我是注册会计师，红字发票表示原发票的抵销。原始发票一般以蓝色开具。税收法规实施细则规定，销售退货报主管税务机关批准后，可以开具红字发票。没错。
错发票11月没有作废，税务局说发票跨月不能作废，12月作废。
11月份收入正常入账确认。12月红色发票，一是负分录，二是负分录，如借款:主营业务收入100应交税金-应交增值税(销项税)17贷款:应收账款117或。
有三种情况:1。增值税专用发票按照红字信息单中的信息开具发票，需要输入红字信息单的编号；2.对于普通增值税发票，可以直接开具红字发票，但需要冲红的原始发票要录入。
给客户开了两张发票，多开了4000。客户通过了认证。上个月发行的这个月怎么了？
正常处理，因为对方已经认证，所以需要对方在税控系统申请红字发票。取得红字发票通知后，你方根据通知开具红字发票核销，对方转让进项税
对于开具销售增值税专用发票的企业，如果存在退货或销售折扣，或者以前开票有误，但该发票不能在金税系统中隔一个月作废，则开具红字增值税专用发票。
增值税发票只能每隔一个月刷新一次。具体如下:一般纳税人取得专用发票后，销售退货、开票错误等。，但不符合作废条件，还是因为销售部门的原因。
增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填制，点击“负数”，弹出对话框，要求用红墨水冲减发票号。输入9月27日开具的发票号码后。
我已经向国税局申请了。可以只用专用发票纸开负发票吗？。
进入开票系统，开具红字发票！只要按照上面的提示一步一步来！
电子发票不能作废。如果发现票错了或者没必要，只能红冲，即需要开另一张红冲发票。这是补充的红色冲刺
我上个月提前给对方开了一张专用发票，但是我们的货还没有发货，他们也没有付款。
您好，红字发票有些部分比较简单，有些部分比较难。我会告诉你我的红信申请供你参考:1。红字申请表一式两份，加盖公章，红字申请表以电子方式打印，用u盘抄进去。2:我们部门写的。
